各部门KPI考核指标 经典
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部门部门 考核项目考核项目 考核指标考核指标 指标定义指标定义 权重权重 指标值指标值 测评工具测评工具 数据来源数据来源 数据监督或提供部门数据监督或提供部门
550万/月（1650万/季度） 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），100万/月（300万/季度） 10% ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 月产值报表 财务部
人员招聘及时率 在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试 30% ≥95% 到位率=季度到位人数÷经批准的季度需求人数 入职名单 各部门
员工流失率控制10% 该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度平均总人数的比率 30% ≤10％％ 流动率=离职数÷总人数 离职名单 各部门
培训计划达成率 依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成 10% ≥90% 达成率=季度实际完成次数÷年度分解到季度的培训计划次数 培训计划 各部门
办公用品费用控制率 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5% ≤2％％ 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 办公用品申请领用表 人力资源部
招聘、培训成本 控制在年度招聘与培训费用预算内 5% ≤3％％ 控制率=季度的实际费用汇总÷部门年度预算总额 月费用总计表 财务部
安全（治安、消防、盗窃检查） 每月2次检查消防器材及安全情况 5% ≥100% 统计检查累计次数 检查通报 人力资源部
7S管理 每月检查曝光次数 5% ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 检查通报 人力资源部
550万/月（1650万/季度） 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），100万/月（300万/季度） 10% ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 月产值报表 财务部
采购及时率 接到《采购申请单》后，并按双方确认的交期内交货 25% ≥98% 达成率=未达成交期次数÷申请总次数 采购汇总表 生产部、财务部
来料一次合格率 主要原材料一次验收的合格比率 25% ≥85% 合格率=来料一次合格批数÷来料总批数 检验记录 品保部
退货处理及时率 采购不合格品必须在一周内退回供应商 20% ≥95% 及时率=及时退货批数÷不合格批总数 仓库统计报表 财务部
办公用品费用控制率 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5% ≤2％％ 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 办公用品申请领用表 人力资源部
采购成本 不超过计划内采购费用总额的5% 10% ≤5％％ 控制率：计划外采购费用总额÷采购总额 采购汇总表 财务部
现场管理 7S管理 每月检查曝光次数 5% ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 检查通报 人力资源部
产量 550万/月（1650万/季度） 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），100万/月（300万/季度） 30% ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 月产值报表 财务部
订单交期达成率 指订单规定完成的交付期 30% ≥90% 达成率=完成订单数÷总订单数 出货记录表 出口部
客诉控制率 投诉的次数 10% ≤3％％ 控制率=当月客诉次数÷该月订单总数 客诉汇总表 出口部、品保部
产品一次合格率 成品入库一次合格率 10% ≥100% 合格率=成品入库合格批次÷成品入库总批次 检验记录 品保部
在线WIP库存下降率 每季度降低采购需求总额 5% ≥3％％ 下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额 生产采购申请计划 采购
办公用品费用控制率 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5% ≤2％％ 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 办公用品申请领用表 人力资源部
安全 在生产中发生的安全（含消防）事故次数 5% ≤1% 统计累计次数 安全事故汇总表 人力资源部
7S管理 每月检查曝光次数 5% ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 检查通报 人力资源部
550万/月（1650万/季度） 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），100万/月（300万/季度） 5% ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 月产值报表 财务部
公司新品样品开发达成率 按时完成公司提出的新品开发计划 10% ≥100% 达成率=实际完成数÷计划数 新品评审记录表 出口部
客户新品样品开发及时率 按时完成出口部提高的客户新品开发 10% ≥100% 及时率=实际完成数÷客户需求总数 新品寄样记录 出口部
样品一次性合格率 客户确认的送样合格数（因客户更改数据而修改的除外） 10% ≥98％ 合格率=送样确认合格数÷总送样次数 寄样记录表 出口部
工艺文件完成及时率 技术部确认后3天内完成 10% ≥98% 及时率=完成份数÷实际需要份数 发放记录表 技术部、各车间、生产部
现场工艺技术支持率 生产现场出现的技术问题，必须在在内给予解决 10% ≥98% 支持率=解决时间÷生产提出时间 生产技术故障记录表 各车间、生产部
工装夹具制作及时率 指新品正式在公司各车间试产，技术部提前准备好相关工序的工装夹具 10% ≥99% 支持率=实际完成数÷需要的总数
技术资料（包图纸、BOM）制作准确
率生产线使用的工艺图纸及BOM制作的准确性和及时性 5% ≥95% 准确率=图纸（BOM)实际制作下发时数÷该批产品投产时间 工艺图纸、BOM发放与变更生产部
技术资料的管理及时率 技术资料的发放与回收 10% ≥100% 及时率=新图纸发放一周内把旧图纸回收 工艺图纸、BOM发放与变更总经办
新设备投产及时率 设备购置回来后在最短时间内投入生产 10% ≥98％ 及时率=调试好后正式投产时间÷购置后闲置时间 设备使用记录 各车间
成本 办公用品费用控制率 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5% ≤2％％ 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 办公用品申请领用表 人力资源部
现场管理 7S管理 每月检查曝光次数 5% ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 检查通报 人力资源部
550万/月（1650万/季度） 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），100万/月（300万/季度） 10% ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 月产值报表 财务部
报表的及时率 在规定的时间内报政府相关部门报表 20% 达标 报表汇总 报表汇总 总经办
月成本统计准确率 统计制造成本、采购成本 50% ≥95％准确率=统计出错次数÷统计总次数 统计报表 总经理
仓库的抽查完成率 每月对仓库存货的盘点报表在当月底前上报 10% 每周1次 统计当月低前完成的累计次数 抽检记录 仓库
成本 办公用品费用控制率 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5% ≤2％％ 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 办公用品申请领用表 人力资源部
现场管理 7S管理 每月检查曝光次数 5% ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 检查通报 人力资源部
接单达成率 每月接到订单数量金额550万30% ≥100% 达成率=实际接单金额÷目标产值金额 下单计划 生产部
客户交期达成率 指订单规定完成的交付期 10% ≥90% 达成率=完成订单数÷总订单数 出货记录表 财务部
下单及时率 接到客户订单在必须三个工作日内下达评审计划 10% ≥98% 及时率=超过时限订单批次÷接到订单总批次 订单评审计划 生产部
出货准确率（数量、品种、报关） 每月出货批次汇总 25% ≥99% 准确率=出货出错订单数÷出货订单总数 财务报表 财务部
顾客投诉处理及时率 两天内回复客户的投诉 10% ≥100% 及时率=答复时间 客诉记录表 总经理、财务总监
货款回收及时率 按照该月交付订单完成98% 5% ≥98% 控制率=货款回收订单数÷该月交付订单总数 每月应收款报表 财务部
办公用品费用控制率 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5% ≤2％％ 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 办公用品申请领用表 人力资源部
现场管理 7S管理 每月检查曝光次数 5% ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 检查通报 人力资源部
550万/月（1650万/季度） 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），100万/月（300万/季度） 10% ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 月产值报表 财务部
品质异常处理及时率 依据程序规定时间完成生产品质异常处理 30% ≥98% 及时率=累加及时处理次数÷异常总次数 品质检验记录 品保部
来料检验及时率 依据程序规定时间完成 20% ≥98% 及时率=及时完成批数÷送检总批数 检验记录 品保部、仓库、生产部、各车间
来料检验准确率 由生产部统计因检验员判定失误的批数 10% ≥95% 准确率=检验准确批数÷生产投入批数 检验记录 品保部、仓库、生产部、各车间
顾客投诉次数 每月依据出口部及生产部统计季度顾客退货情况（客观情况除外，如有异议由
方总裁决） 20% ≤2次 统计累加次数 客诉记录表 出口部、品保部
成本 办公用品费用控制率 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5% ≤2％％ 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 办公用品申请领用表 人力资源部
现场管理 7S管理 每月检查曝光次数 5% ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 检查通报 人力资源部
550万/月（1650万/季度） 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），100万/月（300万/季度） 20% ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 月产值报表 财务部
计划达成率 指根据生产部生产计划、按期完成的交期（临时插单或补单除外） 20% ≥98% 达成率=完成数÷总订单数 出货记录表 出口部、生产部、财务部
报表准确及时率 车间投入产出和结存报表 10% ≥95% 由财务核对 有关报表 财务部
成品一次合格率 指各车间送检成品检验合格率 15% ≥98％ 合格率=合格数÷送检数 检验记录 品保部
报废控制率 各车间投产总数中出现的报废数 15% ≤3％ 控制率=报废数÷投产总数 入库单 仓库、财务部
人力资源部
产能
出口部
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质量
现场管理
公司各部门绩效考核公司各部门绩效考核KPI指标内容指标内容
质量
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生产部
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采购部
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部门部门考核项目考核项目考核指标考核指标指标定义指标定义权重权重指标值指标值测评工具测评工具数据来源数据来源数据监督或提供部门数据监督或提供部门550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），100万/月（300万/季度）10%≥100%完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部人员招聘及时率在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试30%≥95%到位率=季度到位人数÷经批准的季度需求人数入职名单各部门员工流失率控制10%该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度平均总人数的比率30%≤10％％流动率=离职数÷总人数离职名单各部门培训计划达成率依据公...
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作者：小智
分类：采购管理
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时间：2024-12-24
