采购管理制度及操作流程
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采购管理制度及操作流程
一、制定目的及范围
为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，
明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正
常化、规范化，特制定本制度。
本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年
度采购、零星采购、应急采购。
本制度涉及的采购物品包括：单价 万元以下的工程设备、工程原料、
实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发
事件中需要采购的物品。
本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办
公室、财务部。
二、采购原则
1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必
须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑
质量、价格因素，择优选取。
3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开
具发票。
4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。
5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程
1一般采购流程
1.1 采购申请
1.1.1 采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重
复采购。
1.1.2 采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期
及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购
原则进行采购。
1.1.3 紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以
便各部门加快流转，及时处理。
1.1.4 若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。
1.2 申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申
购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申
购人填写“采购物资流转单”。
1.3 询价
1.3.1 各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，
财务部提供历史价格加以比对。
1.3.2 采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否
按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系
方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资
格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。同
时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格
摘要：
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采购管理制度及操作流程一、制定目的及范围为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。二、采购原则1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。2、采购必须坚持...
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作者：小智
分类：采购管理
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时间：2024-12-20
