ＥＲＰ采购流程DPUR12-货款折让调整作业流程
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进货折让作业流程 版本：V1.3
文件名称：DPUR12 修订日期：2004/01/09 修订者： 页次： 1 OF 2
作 业 说
明
采购 会计 厂商 备
注
1. 进货折让需求：
采购料件已入库或已上
生产线，而发现其为不
良品，不需退回厂商而
做折让处理
3.折让单输入：
由采购单位于采购系统
『折让单建立作业』输入
折让单资料
4.打印折让单凭证：
由采购单位打印折让单
凭证
5.审核否 Y/N：
由采购单位主管审查是
否核准此折让单，并将
折让单凭证转移给会计
主管签核
6. 审核否Y/N：
由会计主管审查是否核
准此折让单
9.折让单资料确认：
由会计文员单位于采购
系统『折让单建立作业』
之确认功能确认之。
10.折让单凭证存查：
由会计文员分发折让单
凭证共三联由采购、厂
商、会计单位存查
Y
N
N
单据设定：
采购系统『单
据性质设定』
单据性质为折
让单的折让单
退料作业流程
为【制令退料
作业流程】、
【其它退料(费
用退料)作业
流程】
注明折让之原
采购单号，将
扣除采购单之
已交数量
如果不注明原
采购单号，当
需再补货时，
需再开立新采
购单﹝应为多
余剩料不再
补入﹞
折让流
程
折让单输入
折让单凭
证
2
折让单资料
确认
折让单凭
证
折让明细
表
折让单凭
证
折让单凭
证
审核
否
Y/N
协调
厂商
审核
否
Y/N
扣抵货
款需求
折让明细
表
标签： #采购
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进货折让作业流程版本：V1.3文件名称：DPUR12修订日期：2004/01/09修订者：页次：1OF2作业说明采购会计厂商备注1.进货折让需求：采购料件已入库或已上生产线，而发现其为不良品，不需退回厂商而做折让处理3.折让单输入：由采购单位于采购系统『折让单建立作业』输入折让单资料4.打印折让单凭证：由采购单位打印折让单凭证5.审核否Y/N：由采购单位主管审查是否核准此折让单，并将折让单凭证转移给会计主管签核6.审核否Y/N：由会计主管审查是否核准此折让单9.折让单资料确认：由会计文员单位于采购系统『折让单建立作业』之确认功能确认之。10.折让单凭证存查：由会计文员分发折让单凭证共三联由采购...
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作者：小智
分类：采购管理
价格：1智币
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时间：2024-12-24
