-采购入库流程(DOC)
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2.7 进货入库管理
进货入库业务包括以下环节：收货、验收、勾兑合同生成入库
单、入库记保管帐。
2.7.1 流程图
2.7.2 流程说明
验收员根据系统中采购员填写的收货通知单、或供应商的随货
同行联清点货品并登记手工收货记录，然后在随货同行联上签字，
再进行验收并在系统中填验收结果，生成收货处理方案，根据不同
的收货处理方案在系统中勾兑进货合同生成入库单。对于验收不合格
的货品走代管入库流程入代管保管帐，货品入不合格区，待采购员
与供应商联系后处理。赠样品根据采购员处理方案做直接入正常库或
通知赠样品库保管员做赠样品入库。
保管员根据验收员传来的入库单清点货品数量并复核填入库
货位后入库记保管帐。保管员签字后一联交验收员，一联留存。
验收员勾兑合同时只能看到进货数量，不能看到价格。
2.7.3 特殊说明
在收货数量大于收货通知单数量时要电话通知采购员，采购员
落实后补进货合同并重新生成收货通知单。否则多出部分拒收；由于
合同可以分多次勾兑，所以收货的数量小于合同数量的情况属于正
常情况，如少量缺少、破损，直接扣减勾兑。
对于代管转入库的情况，首先采购员补合同，并作代管出库单 ，
打印后交给代管库保管员出库。验收员勾兑合同生成入库单，再传正
标签： #采购
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2.7进货入库管理进货入库业务包括以下环节：收货、验收、勾兑合同生成入库单、入库记保管帐。2.7.1流程图2.7.2流程说明验收员根据系统中采购员填写的收货通知单、或供应商的随货同行联清点货品并登记手工收货记录，然后在随货同行联上签字，再进行验收并在系统中填验收结果，生成收货处理方案，根据不同的收货处理方案在系统中勾兑进货合同生成入库单。对于验收不合格的货品走代管入库流程入代管保管帐，货品入不合格区，待采购员与供应商联系后处理。赠样品根据采购员处理方案做直接入正常库或通知赠样品库保管员做赠样品入库。保管员根据验收员传来的入库单清点货品数量并复核填入库货位后入库记保管帐。保管员签字后一联交验收员...
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作者：小智
分类：采购管理
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时间：2024-12-24
