生产原料持续性采购日常管理程序
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流程文件 XXXX 有限公司生产原料持续性
采购日常管理程序
文 件 号 HK-P-002
版 次 1
编 制 审 核 批 准 共 2 页 第 1 页
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1目的、范围及适用
1.1 为了规范 XXXX 有限公司生产原料持续性采购日常管理流程，提高生产原料持续性采
购日常管理的效率和有序性，特制定本程序；
1.2 本程序的适用范围为 XXXX 有限公司原奶、生产辅料等生产原料持续性采购的日常管
理工作；
1.3 本程序由 XXXX 有限公司采购部拟定，其解释权及修改权归 XXXX 有限公司采购部。
1.4 本程序自 2001 年 月 日起执行。
2职责
2.1 生产原料持续性采购日常管理的总责任人是采购部经理。
2.2 采购员负责确定供应商送货，处理不能及时送货等突发事件，编制《生产原料持续性
采购合同计划/执行情况表》，通知品控部和库管相应情况，接收货物。
2.3 品控部负责检查货物质量检验，协助采购员接收货物。
2.4 库管负责检验货物数量和入库保管，协助采购员接收货物。
3流程概要
3.1 采购部经理根据下阶段（月度或周度）生产计划，编写《生产原料持续性采购合同计
划/执行表》，交给采购员按照计划执行采购。
3.2 采购员根据计划，在供应商送货前一天通过电话或其它方式与供应商确认次日送货事
宜，。
3.3 采购员将《生产原料持续性采购合同计划/执行表》（副本）发送给品控部和库管。品
控部和库管根据收到的《生产原料持续性采购合同计划/执行表》（副本）安排次日相
关工作。
3.4 次日，采购员执《生产原料持续性采购合同计划/执行表》，接收生产原料。
3.5 供应商货物送到后，品控部职员进行采样检查，检查货物与所列名称是否一致，质量
是否达标，有无包装残破等问题。
3.5.1 货物经检验合格后，品控部职员通知库管办理入库手续。
3.5.2 货物经检验不合格的，采购员将货物退回供应商。
3.5.3 双方对检验结果有争议的，应以采购合同相关条款为依据判断。
3.6 库管采购员填入库单，库管签字清点生产原料数量，填写《原料入库单》（三联：采
购联、财务联、库管联）。
3.6.1 经库管清点，如果交付生产原料少于计划量，按实际数量入库及填写 《原料
入库单》。来自 www.三七二 二.cn 中国最大的资料库下载
3.6.1.1 采购员与供应商确认货物短缺的原因，要求供应商尽快补齐差额。
3.6.1.2 如果生产原料短缺情况频繁或短缺量巨大，采购员要及时通知采购部经理。
3.6.1.3 采购部经理在生产原料短缺情况严重情况下，要考虑更换供应商。
3.6.2 经库管清点，交付生产原料多于计划量，按计划数量入库及填写 《原料入库
单》。采购员将多余部分退回供应商。
3.7 库管签字后将《原料入库单》（采购联、财务联）交给采购员。采购员按照实际入库
量填写收据并交给供应商。
3.8 采购员回到公司后，将《原料入库单》（采购联）交给采购部内勤存档，将《原料入
库单》（财务联）交给财务部。
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流程文件XXXX有限公司生产原料持续性采购日常管理程序文件号HK-P-002版次1编制审核批准共2页第1页日期日期日期生效日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期1目的、范围及适用1.1为了规范XXXX有限公司生产原料持续性采购日常管理流程，提高生产原料持续性采购日常管理的效率和有序性，特制定本程序；1.2本程序的适用范围为XXXX有限公司原奶、生产辅料等生产原料持续性采购的日常管理工作；1.3本程序由XXXX有限公司采购部拟定，其解释权及修改权归XXXX有限公司采购部。1.4本程序自2001年月日起执行。2职责2.1生产原料持续性采购日常管理的总责任人...
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作者：小智
分类：采购管理
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