管理表格供应商质量管理体系监查表单(XLS)
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供应商质量管理体系监查表
供应商名称： 品质管理部门
管理体系评价 核准 审核 制定
体系总分： 等级：
审核项目 NO. 具体的审核内容 得分 记录或建议事项 相关文件
质量管理体系
1 ★质量保证体系有否建立
2 质量手册有否制定
3 文件发行前是否有得到批准
4 对外来文件的管理状况如何
5 质量记录的管理状况如何
管理职责
1 ★质量方针，质量目标的确立情况如何
2 针对目标的达成，跟踪状况如何
3 针对目标解决问题的行动是否有效
4 质量管理职责，权限是否明确
5 内部沟通途径是否畅通
6 管理评审的执行状况如何
资源管理
1 是否明确质量相关的培训需求并制定相关规定
2
3
产品实现
1 合同评审实施状况如何
2 采购要求是否明确地传达给供应商
审核实施日期：07 年 月 日
单项打分方法分5级
5分：好 4分：较好 3分：一般
2分：较差 1分：差
审核方参加者：
体系总分＝（评分的合计/评分项目数）X 20
A级：80分以上 B级：70-79分
C级：60-69分 D级：59分以下
（注）★为重要项目
被审核方参加者：
技能训练等的实施情况如何？是否有每个从业人员
的教育培训记录
作业现场的环境是否好（5S)
摘要：
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page1of3供应商质量管理体系监查表供应商名称：品质管理部门管理体系评价核准审核制定体系总分：等级：审核项目NO.具体的审核内容得分记录或建议事项相关文件质量管理体系1★质量保证体系有否建立2质量手册有否制定3文件发行前是否有得到批准4对外来文件的管理状况如何5质量记录的管理状况如何管理职责1★质量方针，质量目标的确立情况如何2针对目标的达成，跟踪状况如何3针对目标解决问题的行动是否有效4质量管理职责，权限是否明确5内部沟通途径是否畅通6管理评审的执行状况如何资源管理1是否明确质量相关的培训需求并制定相关规定23产品实现1合同评审实施状况如何2采购要求是否明确地传达给供应商审核实施日期：0...
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分类：采购管理
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属性：3 页
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时间：2024-12-24
