采购制度与流程
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为了加强公司内部管理，提高会计的监督职能，规范公司采购行
为，合理控制费用支出，根据公司采购的特殊性，特制定本制度。
第一条：采购部门的划分
1：生产原材料采购：由采购部门负责办理。
2：日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负
责办理。
3：对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门
办理采购作业。
第二条：采购方式
一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：
1：集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采
购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购
部门集中办理采购。
2：长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购
部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请
购部门依需要提出请购。
3：未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅
材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必
须提交书面变更供应商陈述材料，获得批准后方可变更。
4：采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时
间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需
精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，
议价结果书面上报主管领导。询价、议价结束后，需公司主管领导同
意方可定价。
5：凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，
应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
6：采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购情况，主管应
立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程
序优先办理
第三条:请购与采购
1：部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单，明确采购
物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采
购部门审核。请购单应有部门经理签字。
2：采购收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，
由采购经理签字，再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的
“采购申请单”后，应按照上述总则操作，货比三家，选择出合适
的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期。
3：采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联
即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务（采购员核销时）,
第四联交给仓管员（以备验收）。
第四条：验收与入库
4：采购物资到货后，采购员要及时组织部门、仓库管理员进行
入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票
标签： #采购
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为了加强公司内部管理，提高会计的监督职能，规范公司采购行为，合理控制费用支出，根据公司采购的特殊性，特制定本制度。第一条：采购部门的划分 1：生产原材料采购：由采购部门负责办理。 2：日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 3：对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。第二条：采购方式一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：1：集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。2：长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价...
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作者：小智
分类：采购管理
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时间：2024-12-24
