供应商审核表
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供应商管理流程图
流程图名称：供应商管理流程 修改日期：
控制流程图编号：
审核 核准
编号 流程图符号 工作内容 协助部门 工作纲要说明 参考标准 使用表单 考核参数
1 寻找供应商 采购部 技术部
2 NO 供应商自我评估 采购部 质量部 评估分数
3 NO
OK
备选供应商确定 采购部 评审分数
4 NO
OK
质量部
发行日
期
2005.11.
15
执行日
期2006.1.1 版本：01
拟订单位: 质量部
负责部
门
采购部根据需求通过互联网、黄页等途
径收集、整理所需供应商的资料，并根
据资质调查情况筛选出3家以上作为潜在
供应商
供应商管理指
导书 供应商调查表
采购部发出和跟踪供应商自我评估表,要
求供应商在规定的时间内进行评审,并将
评审的结果报告给L&C采购, 采购部根据
评审的结果进行判定该供应商是否能够
满足L&C的要求,如果能够满足,则进行下
一步的工作.
ISO9000/
QS9000/
TS16949
供应商自我评估报告
技术
部/质量
部
采购部组织产品、质量等工程师对潜在
的供应商进行全面的问卷调查、寻价、
索样及初步审核（如果该供应商已经通
过汽车行业体系认证,可以免除,如:VDA,
QS9000, TS16949等），根据审核结果、
价格、样品试用情况以及服务等综合评
估，确定两家作为备选供应商
供应商管理指
导书
供应商初步审核
备选供应商评价
供应商质量体系
审核
采购
部/技术
部
当初步判定作为备选供应商后, 技术部
在开模,样品等方面确认没有问题后, 质
量部根据具体的项目对已经确定的备选
供应商进行最终确定审核, 审核根据
ISO/TS16949,供应商质量管理体系和L&C
的检查表,对供应商的质量体系的运行状
况进行系统的审核.根据审核的结果进行
评分,并将报告提交给供应商和采购部.
供应商的体系
文件
供应商质量体系审核检查表
对供应商质量
体系审核可以
在PPAP前, 也
可以在样品制
作前,具体根
据实际项目的
需要.
4 NO
OK
质量部
ISO/TS16949 评审分数
5
OK
供应商报价 采购部 财务部
报价合理性
6 提交样品 采购部
样品图纸
7 NO 样品确认 技术部 质量部 相关图纸要求
OK
8 NO
试生产计划
技术协议
9 试生产 生产部
供应商质量体系
审核
采购
部/技术
部
当初步判定作为备选供应商后, 技术部
在开模,样品等方面确认没有问题后, 质
量部根据具体的项目对已经确定的备选
供应商进行最终确定审核, 审核根据
ISO/TS16949,供应商质量管理体系和L&C
的检查表,对供应商的质量体系的运行状
况进行系统的审核.根据审核的结果进行
评分,并将报告提交给供应商和采购部.
供应商质量体系审核报告
采购部对供应商进行具体的询价,供应商
认真填写RFQ信息表和价格确认书并及时
的回复L&C采购部.
价格确认书
RFQ信息表
RFQ回复及时
率
技术
部/质量
部
采购部根据技术部的要求, 进行相关的
样品采购,并跟踪到样品完全确认合格为
止.
样品标识
样品采购信息单
技术部项目工程师和质量部质检、试验
工程师对样品进行有关检验和试验,合格
的出样件批准书,不合格的将检测和试验
报告传给供应商,要求改善并再次提交.
样品确认合格后, 由采购部将样件批准
书传给供应商.
样件批准
样件提交及时
率
样件一次性通
过率
试生产采购和审
核
采购
部/质量
部
生产
部/技术
部
采购试生产需要的材料,若供应商为高风
险,则对供应商现场进行过程审核(PSO);
同时供应商按等级三准备PPAP文件,并按
L&C要求提交的等级及时提交给L&C. 供
应商通过质量部组织的审核后, 由质量
部负责与供应商一起协商签定质量协议,
使供应商明确L&C的具体要求和做法, 技
术部与供应商签定具体的技术协议, 明
确L&C产品在技术方面的具体要求.
质量协议 PPAP来料一次
性合格率
试生产图纸
GP-12标识/试生产材料标识
PSO检查表
PSO评分
产品批准指导
书
PPAP提交清单
PPAP提交及时
率
RUN@RIT(如需
要)
质量
部/技术
部
进行试生产验证是否合格,如果不合格,
但不影响LC的产品性能或装配(可能需要
增加临时工序), 则可以由供应商申请临
时批准, 并制定纠正计划.(如:塑料模具
某个尺寸不合格, 但不影响LC的产品性
能或装配, 则供应商申请临时批准,经过
LC批准后,批量生产); 供应商只有在
尺寸,性能,可靠性实验,PPAP文件等所有
LC要求的内容完全满足LC后, LC技术部
和质量部在供应商提交的零件保证书上
进行相关的批准签字,并发放给供应商.
当PPAP批准后,供应商需要填写批量生
产调查表,并提交给LC采购部.
试生产控制计
划零件提交保
证书
PPAP一次性批
准率
临时批准书
PPAP不合格项
改进及时率
摘要：
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供应商管理流程图流程图名称：供应商管理流程修改日期：控制流程图编号：审核核准编号流程图符号工作内容协助部门工作纲要说明参考标准使用表单考核参数1寻找供应商采购部技术部2NO供应商自我评估采购部质量部评估分数3NOOK备选供应商确定采购部评审分数4NOOK质量部发行日期2005.11.15执行日期2006.1.1版本：01拟订单位:质量部负责部门采购部根据需求通过互联网、黄页等途径收集、整理所需供应商的资料，并根据资质调查情况筛选出3家以上作为潜在供应商供应商管理指导书供应商调查表采购部发出和跟踪供应商自我评估表,要求供应商在规定的时间内进行评审,并将评审的结果报告给L&C采购,采购部根据评审的...
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作者：小智
分类：采购管理
价格：1智币
属性：85 页
大小：1.42MB
格式：XLS
时间：2024-12-24
