稽查工作制度
稽查工作制度编号：版次：编制：审核：批准：生效日期：目录第一章总则第二章稽查人员权责第三章各部门稽查要求第四章稽查工作的依据第五章稽查处理流程及结果确认第六章稽查文档的归档附件一调查申请表附件二调查报告附件三档案封面第一章总则1.目的为促进我司建立和健全我司内部控制相关制度，保障各体系安全稳健发展，杜绝或减少企业运行中的漏洞和存在的风险问题，更好规范公司各项管理制度的落实到位，加强所有人员的自律性。做到人人有责任、事事有程序、时时有控制、环环有考核、奖惩有规定、不良有纠正。2.适用范围对公司经营体系组织架构内所有工作岗位的合规检查。3.稽查内容涵盖管理审计、财务审计、经营审计、经济责任审计。公...
2024-12-24
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