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材料招标采购管理制度

材料招标采购管理制度（试行）为规范公司材料采购行为，加强对材料采购活动的监督管理，维护公司利益，保障工程质量，有效控制材料采购成本，提高采购资金的使用效率，特制订本制度。一、招标采购原则招标活动应遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，任何单位和个人不得干涉正常招标活动。二、材料范畴本制度所称的材料包括一切用于建筑工地的主要施工材料、零星材料、周转材料等。三、招投标组织材料招标采购工作，由材料处组织实施。材料处负责起草、制定和发放、收集投标文件，组织考察供应商和开标评审，起草和签订合同，依据采购合同的规定，完成日常采购等工作。财务处、预算处、督查处、土建公司、办公室作为材料招标采购的协助和监督管...

2024-12-24 34.11KB 4 页 9 4 1智币
材料非招标采购管理制度

材料非招标采购管理制度（试行）为规范公司材料采购行为，加强对材料采购活动的监督管理，维护公司利益，保障工程质量，有效控制材料采购成本，提高采购资金的使用效率，特制订本制度。一、非招标采购范围1、因采购量小，无法进行招标采购的零星材料；2、因房产公司或相关政府部门规定采购该类材料时必须要到指定独家供应商或垄断供应商处进行购买材料。二、非招标采购实施流程1、因采购量小、无法进行招投采购的零星材料，主要通过货比三家的方式进行采购，由采购员寻找该类材料的三家以上供应商，填写《非招标采购询价审批单》（附件一），经材料处、财务处、督查处等处室审核后，上报董事长审批后，方可下达采购订单，绝对不能先下单后申报...

2024-12-24 26.61KB 1 页 10 4 1智币
标准采购作业细则

标准采购作业细则　　□请购　　第一条请购部门的划分　　各项材料的请购部门如下：　　(一)常备材料：生产管理部门　　(二)预备材料：物料管理部门　　(三)非常备材料：　　1.订货生产用料：生产管理部门　　2.其他用料：使用部门或物料管理部门　　第二条请购单的开立、递送　　(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。　　(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附...

2024-12-24 30.5KB 10 页 8 4 1智币
备品备件管理

标准管理程序部门：设备动力部主题：备品、备件管理编号：WX-SMP-05-004.01共1页第1页起草人：部门审核：QA审核：批准人：日期：日期：日期：日期：新订：变更原因：生效日期：变更：1.目的：加强备品、备件管理，保障设备零配件的供给2.范围：适用于备品、备件3.责任：仓库管理人员、设备管理员对实施本规程负责4.程序：4.1备品备件图纸管理4.1.1.加强备品备件图纸管理，实现有图有物，图物相符。备品备件图纸管理和测绘，由设备动力部负责。4.1.2.设计人员在完成设计安装任务后，必须向设备动力部提供完整的备件图纸，以利于及时制定配件计划和加工备件。4.1.3.备品进出仓库必须办理入库手续...

2024-12-24 35.61KB 2 页 7 4 1智币
XXX集团数字化转型咨询项目

XXX集团数字化转型咨询项目访谈提纲公司：部门：采购部访谈对象：职位：用友访谈顾问：日期：您好，非常感谢您参加XXX集团数字化转型咨询项目的访谈。本项目旨在通过对XXX集团领导层，数字化推进办公室、各关键子公司总经理、以及各业务单元（研发、生产、采购、仓储物流、市场、销售、售后服务、财务、工程和人事行政等）负责人，进行访谈调研，了解XXX集团业务发展方向、业务模式、集团管控要求、数字化转型战略发展举措、以及IT信息化现状与发展方向，为后续的数字化转型方向、蓝图设计、IT项目实施规划、IT治理与组织设计等提供指导与输入。访谈内容将参照但不限于以下提纲，并会在访谈中结合具体内容进行探讨，请您提前阅...

2024-12-24 107.45KB 4 页 9 4 1智币
XXXX有限公司-数字化蓝图讨论稿-0.8 - 供应链

XXXXXXXXXXX有限公司数字化转型咨询项目数字化蓝图规划报告（讨论稿）供应链二〇二一年九月第1页共46页9XXXX公司数字化蓝图—供应链管理9.1供应链管理的数字化转型目标1)XXXX公司供应链数字化转型的目标供应链数字化管理平台项目需要在XXXX公司公司数字化转型总体规划的统领下，在现有信息化建设成果的基础上，改造、升级、新建系统，以确保供应链管理平台建设总体目标的实现。供应链管理平台建设在不影响业务正常开展的情况下进行，项目范围包括但不限于管理平台建设（内部供应链管理，进销存）、SRM平台建设、客户服务共享平台建设等内容，应用涵盖集团公司所有所属企业。（1）开展相关数据展示功能及大数...

2024-12-24 3.42MB 45 页 10 4 1智币
JIT采购与供应链采购

JITJIT采购与供应链采购采购与供应链采购课题：课题：1JIT1JIT采购的产生采购的产生课题：课题：2JIT2JIT采购原理与实施采购原理与实施课题：课题：33供应链采购供应链采购((参考参考))课题：课题：1JIT1JIT采购的产生采购的产生教学目标教学目标理解理解JITJIT生产的实质、生产的实质、JITJIT生产的基本生产的基本思想、特征、特点，掌握思想、特征、特点，掌握JITJIT生产的优点，生产的优点，了解了解JITJIT的产生、的产生、JITJIT采购的产生采购的产生。。重点：重点：JITJIT生产的实质、生产的实质、JITJIT生产的基本生产的基本思想、特征、特点、...

2024-12-24 386.5KB 54 页 11 4 1智币
ＥＲＰ采购流程DPUR12-货款折让调整作业流程

进货折让作业流程版本：V1.3文件名称：DPUR12修订日期：2004/01/09修订者：页次：1OF2作业说明采购会计厂商备注1.进货折让需求：采购料件已入库或已上生产线，而发现其为不良品，不需退回厂商而做折让处理3.折让单输入：由采购单位于采购系统『折让单建立作业』输入折让单资料4.打印折让单凭证：由采购单位打印折让单凭证5.审核否Y/N：由采购单位主管审查是否核准此折让单，并将折让单凭证转移给会计主管签核6.审核否Y/N：由会计主管审查是否核准此折让单9.折让单资料确认：由会计文员单位于采购系统『折让单建立作业』之确认功能确认之。10.折让单凭证存查：由会计文员分发折让单凭证共三联由采购...

2024-12-24 61.11KB 3 页 11 4 1智币
ＥＲＰ采购流程DPUR11-借入转进货作业流程

借入转进货作业流程版本：V1.3文件名称：DPUR11修订日期：2001/08/13修订者：页次：1OF1作业说明借入单位仓库会计/财务备注1.借入转进货需求来源：原借入之料件欲转正式进货之需求(即借料还款)2.进货单资料输入：由借入单位于采购系统『进货单建立作业』输入进货单的资料3.打印进货单凭证：由借入单位打印进货单凭证4.审核进货否Y/N：由借入单位主管审查是否核准此进货资料(如不核准需重新修正进货单资料或作废此单据)5.进货单凭证转移：由借入单位将进货单凭证转移给仓管单位6.进货单确认：由仓管单位于采购系统『进货单建立作业』之确认之功能确认之7.进货单凭证存查：进货单凭证共三联由借入、...

2024-12-24 44.61KB 1 页 11 4 1智币
ＥＲＰ采购流程DPUR07-进货作业流程

进货作业流程版本：V1.0文件名称：DPUR07修订日期：2004/01/07修订者：页次：1OF2作业说明厂商收料组/仓库财务/品管备注1.进货需求来源：厂商依采购单需求交货入厂2.判断是否收料：由收料组单位依采购收料作业规定判断是否收料入厂(如果不予收料则退回厂商)3.点收材料：由收料组依厂商送货单资料点收材料4.进货单资料输入：由收料组于采购系统『进货单建立作业』输入进货单的资料5.打印进货单凭证：由收料组单位打印进货单凭证6.是否品检Y/N：由仓管单位依品质作业规范决定进料是否检验(如果材料需要检验需执行进料检验作业流程)7.检验验收否：由品管单位依检验作业流程后结果判断是否验收(如果...

2024-12-24 63.11KB 3 页 10 4 1智币
ＥＲＰ采购流程DPUR01-采购核价作业流程

采购核价作业流程版本：V1.0文件名称：DPUR01修订日期：2004/01/07修订者：页次：1OF1作业说明采购物流副总监/总监研发财务备注1.采购料件核价需求：采购料件需由厂商报价询价议价2.是否为新产品Y/N：由采购单位判断此产品是否为新的商品(如果是则需执行新料件(品号)建立作业流程3.与厂商询议价：由采购单位依核价相关资料需求要求厂商报价议价4.核价单输入：由采购单位于采购系统『核价单建立作业』输入询价后核价资料5.打印核价单凭证：由采购单位打印核价单凭证6.审核否Y/N：由采购单位主管审查是否核准此核价单(如不核准需重新修正核价资料或作废此单据)7.核准否Y/N：由物流副总核准此...

2024-12-24 47.11KB 2 页 12 4 1智币
2015年生产型企业物资采购管理制度

2015年生产型企业物资采购管理制度第一章：总则第一条为加强企业物资采购管理，建立完备的物资供应网络，把好物资采购质量和采购成本，提高生产效率，特制定本制度。第二条本规定所指物资采购管理包括采购计划管理、分承包方管理制度、物资采购管理、生产物资领用制度、物资统计管理及废旧物资管理。第二章：采购计划管理第三条物资供应计划是组织物资供应的主要依据，是物资供应的中心环节。计划调度处应根据实际生产需要，分别编制年、季、月物资供应计划。第四条编制物资供应计划时，应严格依据技术部门制定的产品材料消耗定额、技术标准和产品外购配套件目录，计划调度处的产品投料计划，结合实际库存，参照消耗规律，正确编制物资采购计...

2024-12-24 41.11KB 7 页 9 4 1智币
06采购控制过程流程图（彩色）（doc）

采购控制过程流程图国家法规、环保、安全要求国家法规、环保、安全要求；顾客要求工程规范、技术（材料）要求；合同、定单、电话记录（生效后）；生产计划、指令；采购计划、原料、外协件、半成品库存；最高、最低库存管理计划（安全存量）；采购能力和采购周期计划采购（FMEA）风险供应商质量协议；供应商评定规定；采购职责与权限;IQC进货监视记录；过程测量监视记录；产品测量监视记录；顾客投诉记录；资金应用资金周期优化采购计划监控责任人按规定节拍的监控和调整年度合格供应商评价总经理批准总经理对合格供应商的批准供货质量趋势技术开发部负责收集国家法规、环保、安全要求，顾客要求...

2024-12-24 68.61KB 1 页 9 4 1智币
02-采购管理工作标准流程图

文件名配送中心一般作业标准流程电子文件编码SCFW-C01-002页码3-1在配送中心，配送不同类型的商品，其作业流程长短不一，内容也不尽相同，但作为一个整体，作业流程又是统一的、一致的。因此，下面将分类讨论商品的配送流程。□干货的配送这里所说的干货不包括食品，主要是指服装、鞋帽、日用品等小百货；家用电器等机电产品；图书和印刷品等其他杂品。这类产品的特点是：有确定的包装，产品的尺寸不大，因此可以对它们进行混装、混载；同时这些产品品种、规格繁多，分店的需求又是多品种、小批量的，所以要对它们进行理货和配货。干货的整个配送流程如图所示。收货→验收入库→储存→配装→送货◆收货作业收货作业是配送中心动作...

2024-12-24 44.61KB 4 页 20 4 1智币
【订购采购流程】（DOC）

订购采购流程1.总则1.1.制定目的为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。1.2.适用范围本公司物料、零件之订购、采购管理业务。1.3.权责单位1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。自www.叁柒22.cn中国最庞大的资料库下载2.请购规定2.1.请购的提出1)生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开产请购单。2)请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。3)请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。4)交期相同且同属一个供应厂...

2024-12-24 1004.5KB 3 页 9 4 1智币
【采购开店流程及工作进度】(DOC 9页)

采购开店流程及工作进度市场调研：...........................................................1确立商品结构.........................................................2供货商谈判及合同确定..............................................3订单制作、运输及收货..............................................4商店整体布局及部门布局......................................

2024-12-24 95.61KB 10 页 8 4 1智币
[流程管理] 采购服务流程(ppt 10页)

***采购服务流程全球采购服务平台供应链管理供应商管理订单管理采购管理物流管理结算管理融资服务•信用证方式进口（远期、即期)•信用证方式出口(打包贷款,押汇,出口信用)•包买票据•远期外汇买卖项目案例ABC公司亚东盛进出口公司ABC中国办事处原材料工厂汽车零件供货商仓库内陆运输内陆运输付款寻找推荐挑选样品确认验货承运人(CIF)清关、订仓及合理配载包装和拼箱项目案例与国外买方签订订货合同与国外供应商签订采购合同我司开立信用证给国外供应商与国内工厂签订加工协议国外开立信用证银行打包贷款我司办理加工手册国外供应商发货加工支付加工费/其他料件费液晶屏出口信用证议付液晶电视项目亚东盛的客户及供应商

2024-12-24 419.5KB 4 页 8 4 1智币
[采购管理]采购与付款流程财务制度(doc 6页)

采购与付款流程财务制度一、适用范围：适用于公司的除费用外的所有付款，包括但不限于购买材料、低值易耗品、固定资产的所有采购与付款。二、流程说明：（一）流程图：格noyy（二）分类说明：（1）材料采购：第一步：下定单：釆购PO经部门经理批准后下给供应商。第二步：收货：供应商将货物按时送到IQC，IQC在二个工作日内完成点货、检验。如合格收下货物，不合格由质量部在二个工作日内开MRB会义并取得不合格供应商处理单，并在ERP中出单据交财务，并由釆购在二个工作日内与供应商协商后退回供应商，并通知财务。第三步：收发票：第四步：请款：国内采购业务IQC收齐所有单据后填写请款单，经部门经理、财务经理批准，按规...

2024-12-24 51.61KB 4 页 11 4 1智币
招标采购管理制度

招标采购管理制度第一章总则第一条、为了规范招标、采购行为，保障公司的根本利益，兼顾质量和成本，提高工作效率和市场竞争力，特制定本管理制度。第二条、本制度适用于公司及下属各公司参与投标、采购工作的所有人员。第三条、本制度由总则、释义、组织机构及职责、招标采购工作准则、招标采购工作流程、招标采购人员职业规范、奖励与处罚和附则八部分组成。第二章释义第四条、本制度所称招标采购人员包括公司招标采购部人员、公司各下属公司招标采购人员及其他部门直接或间接参与招标采购工作的人员。第三章组织机构和职责第五条、招标采购组织机构1、招标采购部是招标采购工作的具体组织实施者，必须服从招标采购领导小组的领导。2、招标采...

2024-12-20 21.8KB 9 页 25 4 1智币
长期采购合同

长期采购合同合同编号：签约地点：需方（甲方）：法定代表人：住所：供方（乙方）法定代表人：住所：为了增强甲乙双方责任感，提高经济效益，确保实现双方各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，根据《合同法》及国家有关法律规定，特订立本协议，以资共同遵守。第一条采购产品名称：类。第二条采购产品数量：按实际需求采购，以《采购订单》数量为准。第三条采购产品的质量要求和技术标准：按公司具体技术要求标准为准，如遇到有争议、不能达成一致的问题时，则以甲方封样确认的样品为准。甲方对乙方产品有更改要求时(参见附件)，以书面文件的形式向乙方下达《产品更改通知单》。第四条包装标准和包装物的供应与回收：产品包装和包装费用由乙方...

2024-12-20 48.5KB 6 页 20 4 1智币

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